Contrato federal · Empenho 2025NE002163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.028957/2024-79. PREGAO 90044/2024. RL 1005/2025. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.328.409/0001-83) para: empenho ref. a aquisicao de materiais de expediente. processo 23089.028957/2024-79. pregao 90044/2024. rl 1005/2025. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 3.691,50. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.328.409/0001-83
- Processooficial
- 23089.028957/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.691,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.691,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 75 G/ M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 197 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 150 | R$ 24,61 | R$ 3.691,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.691,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.691,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002163 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.691,50 · a liquidar R$ 3.691,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 209.533 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.691,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002163 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028957/2024-79
valor global após o termo: R$ 3.691,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783836
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.