Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE 366 (TREZETAS E SESSENTA…
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de 366 (trezetas e sessenta e seis) estações de trabalho (desktops),…. Valor global contratado: R$ 1.229.394,00. Vigência de 29/12/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 170008
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 10951.006795/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.229.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.229.394,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 366 | R$ 3.359,00 | R$ 1.229.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.229.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.229.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.051.367,00 · a liquidar R$ 1.051.367,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000154 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 178.027,00 · a liquidar R$ 178.027,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15447 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 614.697,00
- 15536 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 490.414,00
- 15448 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124.283,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783876
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.