Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO E DEMAIS CONDICOES CONFORME ARP Nº 18/2025 - SERVIÇOS
FUFSCAR - SIN (FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS) contratou APC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.241.567/0001-76) para: pagamento e demais condicoes conforme arp nº 18/2025 - serviços. Valor global contratado: R$ 25.631,21. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUFSCAR - SIN 156403
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- APC TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.241.567/0001-76
- Processooficial
- 23112.002314/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.631,21
- Valor globaloficial
- R$ 25.631,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO MONTAGEM DE DUTOS TERRESTREConstrução Montagem de Dutos Terrestre | 5 | R$ 13,93 | R$ 69,65 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores | 1 | R$ 241,20 | R$ 241,20 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOSInstalação e Montagem para Equipamentos de Processamento deDados | 18 | R$ 32,28 | R$ 581,04 |
| FUSÃO FIBRA ÓPTICAFusão Fibra Óptica | 78 | R$ 120,00 | R$ 9.360,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOSInstalação e Montagem para Equipamentos de Processamento deDados | 13 | R$ 100,00 | R$ 1.300,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 1.557 | R$ 6,42 | R$ 9.995,94 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 167 | R$ 5,00 | R$ 835,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 115 | R$ 4,26 | R$ 489,90 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 9 | R$ 30,00 | R$ 270,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores | 32 | R$ 19,64 | R$ 628,48 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOSInstalação e Montagem para Equipamentos de Processamento deDados | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOSInstalação e Montagem para Equipamentos de Processamento deDados | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESserviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores | 238 | R$ 5,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.631,21
- A liquidarcalculado
- R$ 25.631,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.631,21 · a liquidar R$ 25.631,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.491,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002314/2025-41
valor global após o termo: R$ 25.631,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.