Contrato federal · Empenho 2025NE000834 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº327/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90626/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: empenho referente a aquisição de itens diversos, seguindo as instruções do rems nº327/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do campus. pregão 90626/2025.. Valor global contratado: R$ 1.333,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23346.002028.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.333,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.333,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 300 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 30 MM, CAPACIDADE CORTE A 45° 91 MM, CAPACIDADE CORTE A 90° 84 MM, POTÊNCIA 3 CV, ROTAÇÃO 4.000 RPM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTI… | 1 | R$ 1.333,00 | R$ 1.333,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.333,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000834 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.333,00 · a liquidar R$ 1.333,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 695 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 1.333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000834 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002028.2025-32
valor global após o termo: R$ 1.333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 783987
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.