Contrato federal · Empenho 2025NE002569 · Comprasnet Contratos
SIA 19889 CME - ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.589.779/0001-62) para: sia 19889 cme - escola de enfermagem aurora de afonso costa. Valor global contratado: R$ 343,80. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 16.589.779/0001-62
- Processooficial
- 23069.194971/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,80
- Valor globaloficial
- R$ 343,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 STEVENS, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 6 | R$ 36,24 | R$ 217,44 |
| PORTA-AGULHA INSTRUMENTALPORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO MAYO HEGAR, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICA PONTA C/ VÍDEA, HASTE HASTE RETA, ADICIONAL 1 COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,… | 2 | R$ 63,18 | R$ 126,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,80
- A liquidarcalculado
- R$ 343,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002569 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,80 · a liquidar R$ 343,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 826 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 343,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002569 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.194971/2025-89
valor global após o termo: R$ 343,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.