Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR CAPACIDADE: 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR:BRANCA, CONFORME DESPACHO 34/2025 - DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23509…
IFB - CAMPUS CEILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: emissão de empenho para aquisição de frigobar capacidade: 110 a 130 l, tensão alimentação: 220 v, cor:branca, conforme despacho 34/2025 - drap/dgce/rifb/ifbrasilia, processo: 23509.000640.2024-80.. Valor global contratado: R$ 6.046,05. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS CEILANDIA 152145
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 23509.000640.2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.046,05
- Valor globaloficial
- R$ 6.046,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 110 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA | 5 | R$ 1.209,21 | R$ 6.046,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.046,05
- A liquidarcalculado
- R$ 6.046,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.046,05 · a liquidar R$ 6.046,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 292 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 6.046,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000640.2024-80
valor global após o termo: R$ 6.046,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784026
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.