Contrato federal · Empenho 2024NE000930 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: despesa com material de divulgação. Valor global contratado: R$ 46.294,04. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23101.009389/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.294,04
- Valor globaloficial
- R$ 46.294,04
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS 384 UN, GRAMATURA 63 G/M2, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÍNDICE TELEFÔNICO DE 13 PÁGINA… | 2.259 | R$ 18,81 | R$ 42.491,79 |
| ADESIVO PROPAGANDAADESIVO PROPAGANDA, QUANTIDADE CORES 4, GRAMATURA 0,15 MM, DIÂMETRO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, MATERIAL VINIL | 5.675 | R$ 0,67 | R$ 3.802,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,58
- A liquidarcalculado
- R$ 2.420,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000930 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.420,58 · a liquidar R$ 2.420,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006801 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000930 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009389/2024-00
valor global após o termo: R$ 46.294,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.