Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E FILTRO DE BEBEDOUROS.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.546.269/0001-71) para: empenho para atender despesas com aquisição de equipamentos de refrigeração e filtro de bebedouros.. Valor global contratado: R$ 4.425,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.546.269/0001-71
- Processooficial
- 23510.000041.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO FILTRO SOFT BY EVEREST | 40 | R$ 35,00 | R$ 1.400,00 |
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE FILTRAGEM PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 25 MICRON, COMPRIMENTO 10 POL, DIÂMETRO EXTERNO 2,5 POL, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA | 150 | R$ 16,90 | R$ 2.535,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARCAÇA PARA FILTRO DE BEBEDOURO DE 9", APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.425,00 · a liquidar R$ 4.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 4.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000041.2025-16
valor global após o termo: R$ 4.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.