Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 1ª REMESSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE INDIGENA ADSTRITA AO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA PARINTI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 13.444.848/0001-51) para: empenho para atender despesa com aquisicao de medicamentos, 1ª remessa, para atender as necessidades da comunidade indigena adstrita ao distrito sanitario especial indigena parintins., em consonancia com o processo nº 25…. Valor global contratado: R$ 2.567,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS 257030
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 13.444.848/0001-51
- Processooficial
- 25040.000109/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.567,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.567,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 4,42 | R$ 1.768,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 4.700 | R$ 0,17 | R$ 799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.567,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.567,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.567,00 · a liquidar R$ 2.567,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.621 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.567,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25040.000109/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.567,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.