Contrato federal · Empenho 2025NE400370 · Comprasnet Contratos
SERVICO EM ATIVIDADES DE DESENHO INSTRUCIONAL PARA A ELABORACAO DE MATERIAL MULTIMIDIA PARA ACOES DE APRENDIZAGEM.
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou ANA CARLA GUALBERTO CARDOSO para: servico em atividades de desenho instrucional para a elaboracao de material multimidia para acoes de aprendizagem.. Valor global contratado: R$ 13.499,28. Vigência de 16/12/2025 a 12/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANA CARLA GUALBERTO CARDOSOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.005853/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.499,28
- Valor globaloficial
- R$ 13.499,28
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 12/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICATREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 13.499,28 (TREZE MIL QU… | 1 | R$ 13.499,28 | R$ 13.499,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.687,25
- A liquidarcalculado
- R$ 4.687,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400370 · 16/12/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 4.687,25 · a liquidar R$ 4.687,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1027764 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.187,33
- 0979952 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.562,15
- 0954785 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.249,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400370 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.005853/2025-96
valor global após o termo: R$ 13.499,28 · vigência até 12/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784114
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.