Contrato federal · Empenho 2025NE001395 · Comprasnet Contratos
(2025RE000107)- PREGAO 90017/2025. PROCESSO: 23205.016199/2025-53. SOLICITANTE: CERRO LARGO. PLANO DE ACAO: CCL020. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.926.189/0001-20) para: (2025re000107)- pregao 90017/2025. processo: 23205.016199/2025-53. solicitante: cerro largo. plano de acao: ccl020. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 2.633,40. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.926.189/0001-20
- Processooficial
- 23205.031561/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.633,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.633,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 40 L, TIPO GÁS OXIGÊNIO,VOLUME 7 M3 | 1 | R$ 2.633,40 | R$ 2.633,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.633,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.633,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001395 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.633,40 · a liquidar R$ 2.633,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5523 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.633,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001395 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031561/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.633,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.