Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DAS ESTUFAS LABORATORIAIS E DO SISTEMA DE EXAUSTORES DE DIVERSAS AREAS DO LPF DO SFB.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.782.400/0001-18) para: contratacao de servico de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de material, das estufas laboratoriais e do sistema de exaustores de diversas areas do lpf do sfb.. Valor global contratado: R$ 9.009,18. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEDIC VITALL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.782.400/0001-18
- Processooficial
- 02209.000512/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.009,18
- Valor globaloficial
- R$ 9.009,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTOR - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTORES CONFORME DESCRITO EM ANEXO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 9 | R$ 1.001,02 | R$ 9.009,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.009,18
- A liquidarcalculado
- R$ 9.009,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.009,18 · a liquidar R$ 9.009,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 628 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.009,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000512/2025-21
valor global após o termo: R$ 9.009,18 · vigência até 27/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.