Contrato federal · Empenho 2025NE001213 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.063154/2025-40. AQUISICAO DE REAGENTES E CONSUMIVEIS PARA SUPRIR DEMANDA DAS AULAS PRATICAS DE QUIMICA.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: processo nº 23062.063154/2025-40. aquisicao de reagentes e consumiveis para suprir demanda das aulas praticas de quimica.. Valor global contratado: R$ 1.331,69. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23062.063154/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.331,69
- Valor globaloficial
- R$ 1.331,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR DNASE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 975,50 | R$ 975,50 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EMULSÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPONENTES EMULSÃO DE GEMA DE OVO, COMPONENTES ADICIONAIS TELURITO DE POTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL | 3 | R$ 118,73 | R$ 356,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.331,69
- A liquidarcalculado
- R$ 1.331,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001213 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.331,69 · a liquidar R$ 1.331,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18048 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001213 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.063154/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.331,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.