Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.024188/2025-69 E PROCESSO DIGITAL Nº 230…
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA (CNPJ 57.176.890/0001-04) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processo de compra nº 23068.024188/2025-69 e processo digital nº 23068.066380/2025-22.. Valor global contratado: R$ 569,35. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSACNPJ 57.176.890/0001-04
- Processooficial
- 23068.066380/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 569,35
- Valor globaloficial
- R$ 569,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO RAQUETE ELÉTRICA, VOLTAGEM BIVOLT V, MATERIAL PLÁSTICO, USO MATAR INSETOS | 5 | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
| MARCADOR TUBOMARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE INDUSTRIAL, MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 2MM, RESISTENTE A ÓLEOS, GASOLINA, QUEROSEN E | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| PALITOPALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ | 5 | R$ 19,89 | R$ 99,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569,35
- A liquidarcalculado
- R$ 569,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 569,35 · a liquidar R$ 569,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 569,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066380/2025-22
valor global após o termo: R$ 569,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.