Contrato federal · Empenho 2025NE000543 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ESTRUTURAÇÃO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL CURITIBA, UNIDADE VINCULADA À GERÊNCIA REGIONAL 5 - SUL LOCALIZADA NO ESTADO DO PAR…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA (CNPJ 37.145.431/0001-56) para: aquisição de divisórias e demais materiais necessários à estruturação da coordenação territorial curitiba, unidade vinculada à gerência regional 5 - sul localizada no estado do paraná. - item 05 - perfil divisória tipo h…. Valor global contratado: R$ 1.195,25. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDACNPJ 37.145.431/0001-56
- Processooficial
- 02127.016066/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.195,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.195,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA PARA DIVISÓRIATravessa Para Divisória - material: aço naval, cor: preta, comprimento: 3, largura: 35, altura: 20 | 25 | R$ 47,81 | R$ 1.195,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.195,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.195,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000543 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.195,25 · a liquidar R$ 1.195,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000543 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.016066/2025-87
valor global após o termo: R$ 1.195,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784240
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.