Contrato federal · Empenho 2025NE000732 · Comprasnet Contratos
2025NC001363. SC: 70.320. AQUISICAO MATERIAL ANTIESTATICO PARA ATIVIDADES TECNICAS DA DIVISAO DE QUALIDADE. [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 07.829.952/0001-61) para: 2025nc001363. sc: 70.320. aquisicao material antiestatico para atividades tecnicas da divisao de qualidade. [email protected]. Valor global contratado: R$ 8.435,60. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.CNPJ 07.829.952/0001-61
- Processooficial
- 2025DL90186
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.435,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.435,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE VIDROPlaca De Vidro - características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 32, espessura: 4, largura: 20, transmitância: transparente | 10 | R$ 67,40 | R$ 674,00 |
| PROBEProbe - aplicação: p/ quantificação de radiações gama, apresentação: reutilizável, compatibilidade: compatível c/ monitor portátil, formato: reto | 490 | R$ 15,84 | R$ 7.761,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.435,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.435,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000732 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.435,60 · a liquidar R$ 8.435,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4874 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.761,60
- 4832 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000732 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90186
valor global após o termo: R$ 8.435,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.