Contrato federal · Empenho 2025NE000795 · Comprasnet Contratos
*2025NC418138*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.014312/2025-19*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 17.698.441/0001-01) para: *2025nc418138*aprov*1º ten leitão*64284.014312/2025-19*gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 17.698.441/0001-01
- Processooficial
- 64284.014312/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 300 | R$ 5,80 | R$ 1.740,00 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 200 | R$ 18,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000795 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 5.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3407 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
- 3356 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000795 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014312/2025-19
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784289
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.