Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR DEMANDA DO CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS.

Name: Contrato 2025NE000185 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.542.512/0001-20) para: atender despesa com aquisição de material esportivo para suprir demanda do campus campo grande do ifms.. Valor global contratado: R$ 3.563,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDACNPJ 42.542.512/0001-20
Processooficial: 23347.004855.2023-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.563,00
Valor globaloficial: R$ 3.563,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA , COR BRANCA, TIPO OFICIAL	25	R$ 142,52	R$ 3.563,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.563,00
A liquidarcalculado: R$ 3.563,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000185 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.563,00 · a liquidar R$ 3.563,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

511 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.563,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000185 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004855.2023-99
valor global após o termo: R$ 3.563,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorT2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 784356
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.