Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENÇÃO, DISPENSA 404/2025, UASG 158009, DCTO SEI 3889587, PROCESSO 23411.012587/2025-20, CAMPUS PINHAIS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 10.382.841/0001-64) para: atender despesas com serviços de recarga de extintores e manutenção, dispensa 404/2025, uasg 158009, dcto sei 3889587, processo 23411.012587/2025-20, campus pinhais.. Valor global contratado: R$ 3.177,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDACNPJ 10.382.841/0001-64
- Processooficial
- 23411.012587/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00404/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.177,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.177,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio - Recargas em duas unidades de extintores tipo BC; Recargas em quatorze unidades de extintores ABC de 4 kg; Recargas em cinco unidades de extintor… | 1 | R$ 3.177,00 | R$ 3.177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.177,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.177,00 · a liquidar R$ 3.177,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026/75 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012587/2025-20
valor global após o termo: R$ 3.177,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784425
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 09:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.