Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90079/2025 DA UASG N° 158125 PARA O CTG. PORTARIA N° 1728/2025. PROCESSO N° 23076.101897/2025-44.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 09.384.313/0001-65) para: carona em ata pregão n° 90079/2025 da uasg n° 158125 para o ctg. portaria n° 1728/2025. processo n° 23076.101897/2025-44.. Valor global contratado: R$ 4.205,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 09.384.313/0001-65
- Processooficial
- 23076.101897/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 100 | R$ 15,80 | R$ 1.580,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO MESA | 50 | R$ 52,50 | R$ 2.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.205,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.205,00 · a liquidar R$ 4.205,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.101897/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.205,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784436
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.