Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
OCULOS PROTECAO, MATERIAL ARMACAO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTECAO LATERAL, MATERIAL PROTECAO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBACANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERI…
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.156.070/0001-50) para: oculos protecao, material armacao policarbonato e nylon, tipo protecao lateral, material protecao policarbonato, tipo lente anti-risco, anti-embacante, cor lente incolor, caracteristicas adicionais com cordao de seguranc…. Valor global contratado: R$ 569,52. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.156.070/0001-50
- Processooficial
- 25383.000484/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 569,52
- Valor globaloficial
- R$ 569,52
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL , MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 24 | R$ 23,73 | R$ 569,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569,52
- A liquidarcalculado
- R$ 569,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 569,52 · a liquidar R$ 569,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 11/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 569,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000484/2025-27
valor global após o termo: R$ 569,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784441
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.