Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 207/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE VOO - EPI.
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 10.843.754/0001-67) para: dispensa 207/2025 - aquisição de equipamento de segurança de voo - epi.. Valor global contratado: R$ 3.955,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 10.843.754/0001-67
- Processooficial
- 00066.007435/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.955,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLuva Proteção - material: malha tecida com filamentos de meta-aramida, tamanho: único, tamanho cano: longo, tipo: modelagem ergonômica, aplicação: emprego tático / policial, características adicionais… | 1 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVestuário Proteção - tipo: : macacão de vôo, material: aramida, tamanho: sob medida, tipo uso: proteção individual, características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: verde | 2 | R$ 1.890,00 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.955,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.955,00 · a liquidar R$ 3.955,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 542 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00066.007435/2025-87
valor global após o termo: R$ 3.955,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784448
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.