Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: pregao eletronico 90003/2025 - aquisicao de materiais eletricos.. Valor global contratado: R$ 876,35. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23072.237904/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,35
- Valor globaloficial
- R$ 876,35
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/ MÁQUINA LAVADORA TERMO-DESINFETADOR A | 5 | R$ 32,83 | R$ 164,15 |
| SACA - ROLAMENTOSACA - ROLAMENTO, MATERIAL AÇO FORJADO, CAPACIDADE ABERTURA 0 A 75 MM | 1 | R$ 434,00 | R$ 434,00 |
| SACA-POLIASACA-POLIA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, QUANTIDADE GARRAS 3 UN, DIMENSÕES 110 X 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GARRAS ARTICULADAS, FORÇA OPERACIONAL: 3 TONELADA S | 1 | R$ 278,20 | R$ 278,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,35
- A liquidarcalculado
- R$ 876,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,35 · a liquidar R$ 876,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3059 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.237904/2024-26
valor global após o termo: R$ 876,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784462
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.