Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS GOIÂNIA OESTE.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisição de suprimentos de informática para atender demanda do campus goiânia oeste.. Valor global contratado: R$ 673,76. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE 158641
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23722.000476/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 673,76
- Valor globaloficial
- R$ 673,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA… | 1 | R$ 673,76 | R$ 673,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 673,76
- A liquidarcalculado
- R$ 673,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 673,76 · a liquidar R$ 673,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.869 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 673,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000476/2025-67
valor global após o termo: R$ 673,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.