Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS GOIÂNIA OESTE.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: aquisição de suprimentos de informática para atender demanda do campus goiânia oeste.. Valor global contratado: R$ 258,60. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE 158641
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23722.000476/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,60
- Valor globaloficial
- R$ 258,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIESTÁTICA, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 260 MM, ESPESSURA 2,5 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA PUNHO, FORMA OVAL, APLICAÇÃO MOUSE… | 20 | R$ 12,93 | R$ 258,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,60
- A liquidarcalculado
- R$ 258,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,60 · a liquidar R$ 258,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.911 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000476/2025-67
valor global após o termo: R$ 258,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784526
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.