Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATO A4, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO E AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 48.975.836/0001-38) para: empenho referente a aquisição de papel para impressão formato a4, visando atender a solicitação da coordenação de material e patrimônio e as necessidades dos setores administrativos e acadêmicos do ifrn - campus joão câm…. Valor global contratado: R$ 8.305,20. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- WR COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 48.975.836/0001-38
- Processooficial
- 23134.003889.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.305,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.305,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 360 | R$ 23,07 | R$ 8.305,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.305,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.305,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.305,20 · a liquidar R$ 8.305,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1318 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.305,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003889.2025-23
valor global após o termo: R$ 8.305,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784527
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.