Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME SE 2/25 PROCESSO 23203.004686/2025-93. SOLICITAÇÃO DESPACHO N° 182/2025/CGAP/DG/IFTM-CAMPUS PARACATU
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.767.783/0001-37) para: empenho para aquisição de café conforme se 2/25 processo 23203.004686/2025-93. solicitação despacho n° 182/2025/cgap/dg/iftm-campus paracatu. Valor global contratado: R$ 12.015,60. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 52.767.783/0001-37
- Processooficial
- 23203.004686/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.015,60
- Valor globaloficial
- R$ 12.015,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 380 | R$ 31,62 | R$ 12.015,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.015,60
- A liquidarcalculado
- R$ 12.015,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.015,60 · a liquidar R$ 12.015,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.015,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.004686/2025-93
valor global após o termo: R$ 12.015,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784529
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.