Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS GOIÂNIA OESTE.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 48.741.157/0001-02) para: aquisição de materiais esportivos para atender demanda do campus goiânia oeste.. Valor global contratado: R$ 324,30. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS GOIANIA OESTE 158641
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 48.741.157/0001-02
- Processooficial
- 23722.000468/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,30
- Valor globaloficial
- R$ 324,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA PU ULTRA, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL | 50 | R$ 4,21 | R$ 210,50 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 110 A 120 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 40 A 42 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 08 | 10 | R$ 11,38 | R$ 113,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,30
- A liquidarcalculado
- R$ 324,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,30 · a liquidar R$ 324,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6349 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23722.000468/2025-11
valor global após o termo: R$ 324,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.