Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90006/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052895183 . PROCESSO Nº 33433.184089…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 05.731.550/0001-02) para: aquisição de reagente para diagnostico clinico para o hfse - adesão ao pregão - pr 90006/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052895183 . processo nº 33433.184089/2025-83.. Valor global contratado: R$ 576.000,00. Vigência de 15/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 05.731.550/0001-02
- Processooficial
- 33433.184089/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 576.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTRO… | 24.000 | R$ 24,00 | R$ 576.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576.000,00
Faturas
- 96359 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
- 96358 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
- 96357 · emitida 27/01/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 144.000,00
- 96356 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 15/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.184089/2025-83
valor global após o termo: R$ 576.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784583
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.