Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LÂMINA LABORATÓRIO MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X25 MM, TIPO BORDA: BORDA FOSCA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: contratação de lâmina laboratório material: vidro, dimensões: cerca de 75 x25 mm, tipo borda: borda fosca. Valor global contratado: R$ 24.087,00. Vigência de 15/01/2026 a 15/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 25000.170026/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.087,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.087,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2026
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 15/01/2026 a 15/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 222.000 | R$ 0,11 | R$ 24.087,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.043,50
- A liquidarcalculado
- R$ 12.043,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001130 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.043,50 · a liquidar R$ 12.043,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000290 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001244 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.043,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784687
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.