Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL SERTAO LTDA (CNPJ 43.763.999/0001-33) para: empenho referente a aquisição emergencial de materiais e equipamentos médico hospitalares e odontológicos, a serem utilizados nos atendimentos realizados pelas equipes multidisciplinares no âmbito do dsei potiguara, atra…. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DENTAL SERTAO LTDACNPJ 43.763.999/0001-33
- Processooficial
- 25058.000773/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA EMBALAGEMSeladora Embalagem - material: aço, voltagem: 110/220, funcionamento: manual, acabamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: selagem de 40 cm | 15 | R$ 450,00 | R$ 6.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 6.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 269 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000773/2025-18
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.