Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO DO IFCE CAMPUS CRATO - PREGÃO NR. 90007/2024 - UASG 158324 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 04/2024…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.080.614/0001-54) para: empenho para atender despesas com serviços gráficos para o departamento de ensino do ifce campus crato - pregão nr. 90007/2024 - uasg 158324 - ata de registro de preço nr. 04/2024 - processo nr. 23265.001498/2025-89. Valor global contratado: R$ 19.799,98. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- H2A COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.080.614/0001-54
- Processooficial
- 23265.001498/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.799,98
- Valor globaloficial
- R$ 19.799,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 157.775 | R$ 9.899,99 | R$ 15.619,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.619,71
- A liquidarcalculado
- R$ 15.619,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.619,71 · a liquidar R$ 15.619,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 772 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.619,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001498/2025-89
valor global após o termo: R$ 19.799,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784733
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.