Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBONA PARA OS LABORATÓRIOS DO CAA DISPENSA Nº 62/2025 UASG: 150119 PROC 097307/25-08 PC Nº 0928/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) CNPJ N° 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou NOVA VIDA COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 11.559.569/0001-08) para: aquisição de bombona para os laboratórios do caa dispensa nº 62/2025 uasg: 150119 proc 097307/25-08 pc nº 0928/2025 - modaloc 2025 (diretoria) cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 355,24. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- NOVA VIDA COMERCIAL E IMPORTACAO LTDACNPJ 11.559.569/0001-08
- Processooficial
- 23076097307202508
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,24
- Valor globaloficial
- R$ 355,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABombona - material: polietileno, capacidade: 10, aplicação: laboratório, caracteristicas adicionais: com tampa | 10 | R$ 35,52 | R$ 355,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,24
- A liquidarcalculado
- R$ 355,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,24 · a liquidar R$ 355,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076097307202508
valor global após o termo: R$ 355,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784770
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.