Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA - PE Nº 90012/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, ARP 07-2025. - ITEM 27 - BEBEDOURO , CONSIDERANDO OS DESPACHOS CGRL, COEOF E DIMAP (SEI: 13…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.298.147/0001-39) para: empenho de despesa - pe nº 90012/2025 - aquisicao de materiais permanentes e de consumo, arp 07-2025. - item 27 - bebedouro , considerando os despachos cgrl, coeof e dimap (sei: 13394979, 13395683 e 13393957). Valor global contratado: R$ 5.008,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240101
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.298.147/0001-39
- Processooficial
- 01245.015672/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS TORNEIRAS ACIONAMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS D E, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL | 8 | R$ 626,00 | R$ 5.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.008,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.008,00 · a liquidar R$ 5.008,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 378 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.008,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.015672/2025-76
valor global após o termo: R$ 5.008,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784812
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.