Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2383-3 - CC 60459-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (48) 991831450. PEDIDO N. 1492/2025 - PROPLAD/DAM - COOR…

Name: Contrato 2025NE000650 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.890.062/0001-69) para: pregão (srp) 90014/2025 - (banco 001 - agência 2383-3 - cc 60459-3) - pagamento 30 dias. entrega 10 dias - frete cif - fone (48) 991831450. pedido n. 1492/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 5.791,50. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: DISPRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.890.062/0001-69
Processooficial: 23116.018023/2025-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90014/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.791,50
Valor globaloficial: R$ 5.791,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/11/2025
Vigênciaoficial: 07/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TELHATELHA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	50	R$ 115,83	R$ 5.791,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.791,50
A liquidarcalculado: R$ 5.791,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000650 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.791,50 · a liquidar R$ 5.791,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

107 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.791,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000650 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018023/2025-35
valor global após o termo: R$ 5.791,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDISPRO DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 784844
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.