Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA O CAMPUS AVANCADO DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, SINDEC 488/2025 - ONEIDE TUMISKI, PROC. 23411.016128/2024-34, SEI 3411.0206…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ONEIDE TUMISKI (CNPJ 13.169.528/0001-30) para: para atender despesas com recarga de extintores para o campus avancado de quedas do iguacu, uasg 158009, sindec 488/2025 - oneide tumiski, proc. 23411.016128/2024-34, sei 3411.020615/2025-82.. Valor global contratado: R$ 456,00. Vigência de 15/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ONEIDE TUMISKICNPJ 13.169.528/0001-30
- Processooficial
- 23411.016128/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00488/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 456,00
- Valor globaloficial
- R$ 456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 46.154 | R$ 988,00 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 456,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 456,00 · a liquidar R$ 456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016128/2024-34
valor global após o termo: R$ 456,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.