Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO REFEITORIO
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou TOP GESTAO LTDA (CNPJ 08.913.064/0001-95) para: contratação de terceirização refeitorio. Valor global contratado: R$ 561.111,48. Vigência de 02/12/2025 a 01/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- TOP GESTAO LTDACNPJ 08.913.064/0001-95
- Processooficial
- 23393.002052/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 561.111,48
- Valor globaloficial
- R$ 561.111,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 01/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 12 | R$ 12.936,87 | R$ 155.242,44 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 12 | R$ 16.525,28 | R$ 198.303,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 12 | R$ 9.349,50 | R$ 112.194,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 12 | R$ 2.024,54 | R$ 24.294,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 12 | R$ 16,41 | R$ 196,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 12 | R$ 5.906,69 | R$ 70.880,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.380,07
- A liquidarcalculado
- R$ 36.380,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.380,07 · a liquidar R$ 36.380,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002052/2025-14
valor global após o termo: R$ 561.111,48 · vigência até 01/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784850
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.