Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS BALÍSTICOS PARA USO EM TREINAMENTO OPERACIONAIS E ATIVIDADES QUE EXIJAM PROTEÇÃO OCULAR EM CENÁRIOS DE RISCO, POR SERVIDORES LOTADOS N…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 15.290.734/0001-20) para: despesa empenhada visando aquisição de óculos balísticos para uso em treinamento operacionais e atividades que exijam proteção ocular em cenários de risco, por servidores lotados na pfcat. dispensa de licitação 165/2025.…. Valor global contratado: R$ 7.300,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 15.290.734/0001-20
- Processooficial
- 08117.000134/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓculos Proteção - material armação: nylon e pvc flexível, tipo proteção: total, tipo lente: anti-risco, anti-embaçante, anti-reflexo, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, material lente: pol… | 20 | R$ 365,00 | R$ 7.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 7.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 81442 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000134/2025-91
valor global após o termo: R$ 7.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.