Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - PE 90022/2024 UASG 158642 - ARP Nº 20/2024 - FORNECEDOR: BRUMO ESPORTES LTDA - CNPJ: 51.414.411/0001-64 - CONFORME PROCESSO: 23723.000479/2025-9…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: aquisição de materiais esportivos - pe 90022/2024 uasg 158642 - arp nº 20/2024 - fornecedor: brumo esportes ltda - cnpj: 51.414.411/0001-64 - conforme processo: 23723.000479/2025-91. Valor global contratado: R$ 335,26. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS SENADOR CANEDO 158642
- Local da unidadeoficial
- SENADOR CANEDO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5220454
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23723.000479/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,26
- Valor globaloficial
- R$ 335,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, ALTURA 720 MM, COR LARANJA FLUORESCENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REBAIXO PARA FAIXAS REFLETIVAS. | 30 | R$ 1,98 | R$ 59,40 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PVC, TIPO CONE, USO TREINAMENTO | 30 | R$ 5,49 | R$ 164,70 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 5 | R$ 6,86 | R$ 34,30 |
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL | 1 | R$ 76,86 | R$ 76,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,26
- A liquidarcalculado
- R$ 335,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,26 · a liquidar R$ 335,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2777 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 335,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000479/2025-91
valor global após o termo: R$ 335,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784912
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.