Contrato federal · Empenho 2026NE000003 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 01/2026 - CCOMPL-SRT PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO. DI…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 32.294.504/0001-58) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme requisição de empenho nº 01/2026 - ccompl-srt para o ifrs campus sertão. dispensa n.º 177/2026 / uasg 158141, proce…. Valor global contratado: R$ 22.258,00. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 32.294.504/0001-58
- Processooficial
- 23371.000013/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00177/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - características adicionais: interfolhada, comprimento: 20, cor: branca, largura: 21, material: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras | 1.750 | R$ 8,84 | R$ 15.470,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPapel Higiênico - características adicionais: biodegradável, comprimento: 300, largura: 10, material: 100% fibras celulósicas, tipo: boa qualidade | 200 | R$ 33,94 | R$ 6.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 22.258,00
- Pagocalculado
- R$ 22.258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000003 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 22.258,00 · pago R$ 22.258,00
Faturas
- 10449 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000003 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000013/2026-11
valor global após o termo: R$ 22.258,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784942
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.