Contrato federal · Empenho 2025NE001138 · Comprasnet Contratos
23062.018438/2025-81. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. ND 1616.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MFP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 26.188.214/0001-27) para: 23062.018438/2025-81. aquisição de material esportivo. nd 1616.. Valor global contratado: R$ 1.937,52. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MFP SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 26.188.214/0001-27
- Processooficial
- 23062.053285/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00356/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.937,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.937,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBola Voleibol - material: microfibra, peso cheia: 260 a 280, circunferência: 65 a 67, características adicionais: vulcanizada/miolo substituível/chancela da respe- | 5 | R$ 296,70 | R$ 1.483,50 |
| BOLA HANDEBOLBola Handebol - material: poliuretano, peso cheia: 325 a 375, características adicionais: costurada em pvc, câmara butil, miolo removível, circunferência: 54 a 56, modelo: feminino | 2 | R$ 227,01 | R$ 454,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.937,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.937,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001138 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.937,52 · a liquidar R$ 1.937,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.937,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001138 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.053285/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.937,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.