Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PRANCHETA EM MATERIAL ACRÍLICO PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: CAMILA FERNANDES (PREFEITURA - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho para atender a aquisição de prancheta em material acrílico para campus duque de caxias. solicitante: camila fernandes (prefeitura - cduc). Valor global contratado: R$ 113,45. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23271.000334/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113,45
- Valor globaloficial
- R$ 113,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 5 | R$ 22,69 | R$ 113,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113,45
- A liquidarcalculado
- R$ 113,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,45 · a liquidar R$ 113,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16886 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 113,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000334/2023-93
valor global após o termo: R$ 113,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784977
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.