Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: pregao eletronico nº 90010/2024 _ aquisicao de material de consumo (materiais eletricos) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 7.538,06. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.538,06
- Valor globaloficial
- R$ 7.538,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 40 A, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, REFERÊNCIA LC1D40AM7 | 12 | R$ 580,42 | R$ 6.965,03 |
| CALHA LÂMPADA FLUORESCENTECALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO CHANFRADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, POTÊNCIA LÂMPADA 40 W | 20 | R$ 28,65 | R$ 573,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.538,06
- A liquidarcalculado
- R$ 7.538,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.538,06 · a liquidar R$ 7.538,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 7.538,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 784990
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.