Contrato federal · Empenho 2025NE000609 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA N.90097/2025 (321/2025) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIRIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou EMPROS WB LTDA (CNPJ 60.083.695/0001-44) para: dispensa eletronica n.90097/2025 (321/2025) - aquisição de material de ti, destinados ao atendimento da demanda da unirio. Valor global contratado: R$ 138,90. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMPROS WB LTDACNPJ 60.083.695/0001-44
- Processooficial
- 23102.004514/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00321/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,90
- Valor globaloficial
- R$ 138,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICACartão Magnético - Máquina Fotográfica - memória: 256, uso: câmera fotográfica digital, aplicação: arquivo de fotografias, características adicionais: compact flash tipo i e ii | 1 | R$ 138,90 | R$ 138,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,90
- A liquidarcalculado
- R$ 138,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000609 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,90 · a liquidar R$ 138,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000609 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004514/2025-58
valor global após o termo: R$ 138,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.