Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA N.90097/2025 (321/2025) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA E MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIRIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 62.145.310 MARCIA CRISTINA DA COSTA (CNPJ 62.145.310/0001-51) para: dispensa eletronica n.90097/2025 (321/2025) - aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, fotografia e mobiliário, destinados ao atendimento da demanda da unirio. Valor global contratado: R$ 3.320,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.145.310 MARCIA CRISTINA DA COSTACNPJ 62.145.310/0001-51
- Processooficial
- 23102.004514/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00321/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: tubo metálico, material revestimento assento e encosto: tecido poliéster azul royal, material encosto: madeira e espuma injetada, material assento: madeira e e… | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| MICROFONEMicrofone - tipo: lapela sem fio, alimentação: bateria / pilha, resposta freqüência: 50 hz a 18 khz, aplicação: sonorização, padrão: omnidirecional, sensibilidade: -39, cor: preta, referência fabrican… | 24 | R$ 80,00 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.240,00 · a liquidar R$ 5.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.009 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004514/2025-58
valor global após o termo: R$ 3.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785011
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.