Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL HIGIÊNICO), CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO 129/2025 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 59.102.504/0001-65) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (copos descartáveis e papel higiênico), conforme solicitado através do oficio 129/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. preão 900032025 - uasg 158281.. Valor global contratado: R$ 8.333,20. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVACNPJ 59.102.504/0001-65
- Processooficial
- 23171.000217.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.333,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.333,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 100 | R$ 49,00 | R$ 4.900,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 40 | R$ 85,83 | R$ 3.433,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.333,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.333,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.333,20 · a liquidar R$ 8.333,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.333,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000217.2025-10
valor global após o termo: R$ 8.333,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785062
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.