Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM, CFME DOC SEI 3801694, PROCESSO 23411.016614/2025-33, PREGAO 90020/2024 UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: atender despesa com aquisicao de material de embalagem, cfme doc sei 3801694, processo 23411.016614/2025-33, pregao 90020/2024 uasg 158009, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 199,89. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23411.016614/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,89
- Valor globaloficial
- R$ 199,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO | 1 | R$ 199,89 | R$ 199,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,89
- A liquidarcalculado
- R$ 199,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,89 · a liquidar R$ 199,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5386 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016614/2025-33
valor global após o termo: R$ 199,89 · vigência até 18/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785084
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.