Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O IFMT CAMPUS SORRISO - PROCESSO 23444.000752.2024-32 - PE 90054/2024
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de materiais pedagógicos para o ifmt campus sorriso - processo 23444.000752.2024-32 - pe 90054/2024. Valor global contratado: R$ 679,92. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23444.000752.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 679,92
- Valor globaloficial
- R$ 679,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, MATERIAL ACRÍLICO, QUANTIDADE COM 20 PEÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145X100MM., CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTÉM OS POLIEDROS CONVEX… | 4 | R$ 89,99 | R$ 359,96 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO TORRE DE HANÓI, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE DIMENSÕES 140 X 270 MM, COMPONENTES: 3 PINOS E 10 | 4 | R$ 79,99 | R$ 319,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,92
- A liquidarcalculado
- R$ 679,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,92 · a liquidar R$ 679,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3996 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 679,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000752.2024-32
valor global após o termo: R$ 679,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785098
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.