Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFPA CAMPUS…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA (CNPJ 57.414.654/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gêneros alimentícios, material de consumo e insumos para atender as necessidades do setor de alimentação escolar do ifpa campus belém no ano de 2025.. Valor global contratado: R$ 14.384,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSACNPJ 57.414.654/0001-89
- Processooficial
- 23051.017922/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.384,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE MILHO E DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.600 | R$ 8,99 | R$ 14.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.335,29
- A liquidarcalculado
- R$ 638,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.697,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.335,29 · a liquidar R$ 3.335,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000078 · 11/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,00
Faturas
- 100 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,50
- 98 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.348,50
- 72 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.335,29
- 60 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785099
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.