Contrato federal · Empenho 2025NE003624 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FCTE// AQUISIÇÃO DE MICRO RETIFICA AÇO// PREG. 90303/2025// REQ. 4055/2025// COMPROVANTE DE SALDO FCTE (13434288)// DESPACHO FCTE/ADM/COMPRAS (13403388)// SEI N. 23106.1106…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: c.custo:fcte// aquisição de micro retifica aço// preg. 90303/2025// req. 4055/2025// comprovante de saldo fcte (13434288)// despacho fcte/adm/compras (13403388)// sei n. 23106.110609/2025-70. Valor global contratado: R$ 828,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23106.110609/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 828,00
- Valor globaloficial
- R$ 828,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETIFICADORRETIFICADOR, CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA 100 A, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 600, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAPSULAMENTO TO-220, 3 PINOS, MODELO DIODO CONTROLADO DE SILÍCIO | 2 | R$ 414,00 | R$ 828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828,00
- A liquidarcalculado
- R$ 828,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003624 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 828,00 · a liquidar R$ 828,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 688 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003624 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.110609/2025-70
valor global após o termo: R$ 828,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785137
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.